Fondos

1. Facturación – Depósito

– Vamos a facturación – Depósito

– Le damos a Añadir fondos

 

2. Añadir Fondos

– En el cuadro metemos la cantidad neta

– Le damos a Añadir fondos

 

3. Pagar – Contratar

– Seleccionamos la línea y le damos a pagar seleccionados con (el método deseado)

* En caso de que exista mas de un pedido pendiente, debe desmarcar todos los pedidos, a excepción del de añadir fondos, para que se muestren las formas de pago.

– Le damos a contratar

 

4. Pagos en proceso

– Pasará a pagos en proceso, donde podemos Abrir o Adjuntar justificante

– Si le damos a Abrir podemos ver los datos para hacer la transferencia (importe total, concepto y no de cuenta)

 

5. Justificante

– También podemos adjuntar justificante

– Le damos a examinar y a continuación a Adjuntar justificante