Facturación – Depósito

Vamos a facturación – Depósito

Le damos a Añadir fondos

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Añadir Fondos

• En el cuadro metemos la cantidad neta

• Le damos a Añadir fondos

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Pagar – Contratar

• Seleccionamos la línea y le damos a pagar seleccionados con (el método deseado)

_{* En caso de que exista mas de un pedido pendiente, debe desmarcar todos los pedidos, a excepción del de añadir fondos, para que se muestren las formas de pago.}

• Le damos a contratar

Pagos en proceso

• Pasará a pagos en proceso, donde podemos Abrir o Adjuntar justificante

• Si le damos a Abrir podemos ver los datos para hacer la transferencia (importe total, concepto y no de cuenta)

Justificante

• También podemos adjuntar justificante

• Le damos a examinar y a continuación a Adjuntar justificante